开票流程：进入系统→管理→开具管理→填开→号码确认→进入“专用填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印。
目前全国的专用均使用防伪税控系统开具，进入开票系统后，录入相应的购方信息，录入单价和数量后，系统会自动计算出价税合计、含税价和税额，只需开票人核对一下，如果系统自动计算的数额有出入，是因为四舍五入造成的，只需将单价多录入小数点后几位。
一、的正确填写方式
按照上述方法计算开具的专用，如果票面“货物数量×不含税单价＝销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，属于正常现象，按照规定可以作为购货方的扣税凭证。“合计”栏：本栏填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数。开具专用，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“‘￥”符号封顶，未封顶的专用将不得作为购货方的扣税凭证。由于不得超面额开具专用，因此销售额合计数不得超过
二、冲红错误怎么撤销
当开票当月作废的时候，可以直接将作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字进行负数冲平。专票由于有抵扣有效期限，当需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下：
如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘信息。管理修复专票普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。
在“管理”“红字管理”专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的未抵扣所以选择销方，录入信息查找到，并有信息提示是否可冲红。
系统会自动引入信息，需核对金额税额等与原是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。
在“管理”“红字管理”专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字。
在“管理”“填开”“专票填开”中，上方导航栏“负数”“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印。
如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“管理”“填开”“普票填开”中，上方导航栏“负数”“手工开具”，录入原信息，然后开具红票即可。
